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亳州市招商局2019年部门预算

阅读次数:1488 作者: 网站管理员 发布时间:2019-03-29
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目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.亳州市招商局2019年财政拨款收支总表

2.亳州市招商局2019年一般公共预算支出表

3.亳州市招商局2019年一般公共预算基本支出表

4.亳州市招商局2019年政府性基金预算支出表

5.亳州市招商局2019年国有资本经营预算支出表

6.亳州市招商局2019年收支总表

7.亳州市招商局2019年收入总表

8.亳州市招商局2019年支出总表

9.亳州市招商局2019年政府采购支出表

10.亳州市招商局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署;负责拟定全市招商引资、开展经济社会合作的相关政策和规划。

(二)负责研究全市招商引资、经济社会合作工作中的重大事项;协调处理招商引资、经济社会合作中出现的有关问题。

(三)承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动,协调市直有关部门、重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作;协调重大引资项目的考察、论证等。

(四)指导、协调外来企业投资,配合有关部门受理外来投资企业投诉。

(五)完成市委、市政府和上级招商(经济合作)部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,亳州市招商局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

亳州市招商局本级

财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

一是签约亿元以上工业项目165个;协调推进各载体单位至少引进10亿元项目2个、5亿元以上项目5个。二是实际利用省外投资项目到位资金同口径增长10%以上。三是新建亿元以上省外投资项目165个。四是制定出台2019年度全市载体单位、市直和驻亳单位目标管理考核办法,分解下达2019年目标任务,并完成考核工作。五是举办第35届药博会招商引资投资环境说明会,确保邀请客商100家、争取120家,签约金额不少于200亿元、争取260亿元。六是梳理招商信息,分类协调推进,召开专题协调推进会不少于10次。七是借会招商不少于15次。八是组织全市招商干部集中培训不少于1次。九是按月编发《市级领导和县区党政负责人外出招商通报》《全市招商引资情况通报》。十是“政企直通车·项目前期”微信平台收集问题500件,回复率100%,满意率95%以上。十一是编制工作问题清单,加强问题整改。十二完成招商引资任务。全年引进4个符合条件的招商引资项目,其中亿元以上工业项目2个。

 

第二部分 2019年部门预算表

附表1            
2019年部门财政拨款收支预算总表  
部门名称:招商局机关         单位:万元  
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 21,879.59  一、一般公共服务支出 1,849.15  1,849.15     
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出        
二、政府性基金预算拨款   三、国防支出        
三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化旅游体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出 14.90  14.90     
    九、社会保险基金支出        
    十、卫生健康支出 5.15  5.15     
    十一、节能环保支出        
    十二、城乡社区支出 10,000.00  10,000.00     
    十三、农林水支出        
    十四、交通运输支出        
    十五、资源勘探信息等支出        
    十六、商业服务业等支出 10,000.00  10,000.00     
    十七、金融支出        
    十九、援助其他地区支出        
    二十、自然资源海洋气象等支出        
    二十一、住房保障支出 10.39  10.39     
    二十二、粮油物资储备支出        
    二十四、灾害防治及应急管理支出        
    二十七、预备费        
    二十九、其他支出        
    二三零、转移性支出        
    二三一、债务还本支出        
    二三二、债务付息支出        
    二三三、债务发行费用支出        
             
本年收入小计 21,879.59  本年支出小计 21,879.59  21,879.59     
上年结转   结转下年        
             
收入总计 21,879.59  支出总计 21,879.59  21,879.59     
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。            
附表2        
2019年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:招商局机关       单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   21,879.59 120.94 21,758.65
201 一般公共服务支出 1,849.15 91.55 1,757.60
  20113   商贸事务 1,849.15 91.55 1,757.60
    2011308     招商引资 1,840.55 91.55 1,749.00
    2011399     其他商贸事务支出 8.60   8.60
208 社会保障和就业支出 14.90 13.85 1.05
  20805   行政事业单位离退休 13.85 13.85  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85 13.85  
  20899   其他社会保障和就业支出 1.05   1.05
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.05   1.05
210 卫生健康支出 5.15 5.15  
  21011   行政事业单位医疗 5.15 5.15  
    2101102     事业单位医疗 4.76 4.76  
    2101103     公务员医疗补助 0.39 0.39  
212 城乡社区支出 10,000.00   10,000.00
  21299   其他城乡社区支出 10,000.00   10,000.00
    2129901     其他城乡社区支出 10,000.00   10,000.00
216 商业服务业等支出 10,000.00   10,000.00
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00   10,000.00
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00   10,000.00
221 住房保障支出 10.39 10.39  
  22102   住房改革支出 10.39 10.39  
    2210201     住房公积金 8.31 8.31  
    2210202     提租补贴 2.08 2.08  
附表3    
2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:招商局机关   单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计   120.94
301 工资福利支出 106.59
  30101   基本工资 38.41
  30102   津贴补贴 32.93
  30103   奖金 3.20
  30106   伙食补助费 4.32
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 13.85
  30110   基本医疗保险 4.76
  30111   公务员医疗补助缴费 0.39
  30112   社会保障缴费 0.42
  30113   住房公积金 8.31
302 商品和服务支出 14.30
  30201   办公费 1.27
  30204   手续费 0.10
  30207   邮电费 2.50
  30215   会议费 1.50
  30217   公务接待费 0.80
  30228   工会经费 0.83
  30229   福利费 1.30
  30231   公务用车运行维护费 6.00
303 对个人和家庭的补助 0.05
  30309   奖励金 0.05
附表4        
2019年部门政府性基金预算支出表        
部门名称:招商局机关       单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
附表5        
2019年部门国有资本经营预算支出表        
部门       单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
注:本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
附表6      
2019年部门收支预算总表
部门名称:招商局机关     单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 21,879.59  一、一般公共服务支出 1,849.15 
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、纳入专户管理政府非税收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 14.90 
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 5.15 
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 10,000.00 
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出 10,000.00 
    十七、金融支出  
    十九、援助其他地区支出  
    二十、自然资源海洋气象等支出  
    二十一、住房保障支出 10.39 
    二十二、粮油物资储备支出  
    二十四、灾害防治及应急管理支出  
    二十七、预备费  
    二十九、其他支出  
    二三零、转移性支出  
    二三一、债务还本支出  
    二三二、债务付息支出  
    二三三、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 21,879.59  本年支出合计 21,879.59 
       
上年结余收入   结转下年  
       
       
收入总计 21,879.59  支出总计 21,879.59 
附表7                        
2019年部门收入预算总表                        
部门名称:招商局机关                     单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计   21,879.59    21,879.59                 
201 一般公共服务支出 1,849.15    1,849.15                 
  20113   商贸事务 1,849.15    1,849.15                 
    2011308     招商引资 1,840.55    1,840.55                 
    2011399     其他商贸事务支出 8.60    8.60                 
208 社会保障和就业支出 14.90    14.90                 
  20805   行政事业单位离退休 13.85    13.85                 
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85    13.85                 
  20899   其他社会保障和就业支出 1.05    1.05                 
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.05    1.05                 
210 卫生健康支出 5.15    5.15                 
  21011   行政事业单位医疗 5.15    5.15                 
    2101102     事业单位医疗 4.76    4.76                 
    2101103     公务员医疗补助 0.39    0.39                 
212 城乡社区支出 10,000.00    10,000.00                 
  21299   其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00                 
    2129901     其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00                 
216 商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00                 
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00                 
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00                 
221 住房保障支出 10.39    10.39                 
  22102   住房改革支出 10.39    10.39                 
    2210201     住房公积金 8.31    8.31                 
    2210202     提租补贴 2.08    2.08                 
附表8        
2019年部门支出预算总表
部门名称:招商局机关       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计   21,879.59  120.94  21,758.65 
201 一般公共服务支出 1,849.15  91.55  1,757.60 
  20113   商贸事务 1,849.15  91.55  1,757.60 
    2011308     招商引资 1,840.55  91.55  1,749.00 
    2011399     其他商贸事务支出 8.60    8.60 
208 社会保障和就业支出 14.90  13.85  1.05 
  20805   行政事业单位离退休 13.85  13.85   
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85  13.85   
  20899   其他社会保障和就业支出 1.05    1.05 
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.05    1.05 
210 卫生健康支出 5.15  5.15   
  21011   行政事业单位医疗 5.15  5.15   
    2101102     事业单位医疗 4.76  4.76   
    2101103     公务员医疗补助 0.39  0.39   
212 城乡社区支出 10,000.00    10,000.00 
  21299   其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00 
    2129901     其他城乡社区支出 10,000.00    10,000.00 
216 商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00 
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00 
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00    10,000.00 
221 住房保障支出 10.39  10.39   
  22102   住房改革支出 10.39  10.39   
    2210201     住房公积金 8.31  8.31   
    2210202     提租补贴 2.08  2.08   
附表9                                        
2019年政府采购支出预算表
                                        单位:万元
单位编码 政府采购目录名称 采购数量 合计 公共财政预算收入 政府性基金预算收入 纳入专户管理政府非税收入 部门上年结转 其他收入 社保基金预算收入 国有资本经营预算收入
小计 公共财政预算安排收入 行政事业性收费收入 罚没
收入
专项
收入
其他政府非税收入 小计 事业收入 经营
收入
其他
收入
上级补助收入 附属单位上缴收入
                                         
附表10                                        
2019年政府购买服务支出预算表
                                        单位:万元
单位编码 政府采购目录名称 采购数量 合计 公共财政预算收入 政府性基金预算收入 纳入专户管理政府非税收入 部门上年结转 其他收入 社保基金预算收入 国有资本经营预算收入
小计 公共财政预算安排收入 行政事业性收费收入 罚没
收入
专项
收入
其他政府非税收入 小计 事业收入 经营
收入
其他
收入
上级补助收入 附属单位上缴收入
                                         

 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市招商局2019年财政拨款收支预算21879.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款21879.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1849.15万元,占8.45%;社会保障和就业支出14.90万元,占0.07%;卫生健康支出5.15万元,占0.02%;住房保障支出10.39万元,占0.05%;城乡社区支出10000万元,占45.70%;商业服务业等支出10000万元,占45.70%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市招商局2019年一般公共预算拨款21879.59万元,比2018年预算拨款减少95.62万元,下降0.44%,主要原因是市驻外招商组人员减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1849.15万元,占8.45%;社会保障和就业支出14.90万元,占0.07%;卫生健康支出5.15万元,占0.02%;住房保障支出10.39万元,占0.05%;城乡社区支出10000万元,占45.70%;商业服务业等支出10000万元,占45.70%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出。2019年预算1849.15万元,比2018年预算减少99.39万元,下降5.37%,下降原因主要是市驻外招商组人员减少。

2.社会保障和就业支出。2019年预算14.90万元,比2018年预算增加13.46万元,增长934.72%,增长原因主要是退休人员增加1名。

3.卫生健康支出。2019年预算5.15万元,比2018年预算减少0.15万元,下降2.83%,下降原因主要是退休人员增加1名。

4.住房保障支出。2019年预算10.39万元,比2018年预算减少0.94万元,下降8.30%,下降原因主要是退休人员增加1名。

5.城乡社区支出。2019年预算10000万元,与2018年预算持平,持平原因主要是市财政安排用于城乡社区支出。

6.商业服务业等支出。2019年预算10000万元,与2018年预算持平,持平原因主要是市财政安排用于商业服务业等支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市招商局2019年一般公共预算基本支出120.94万元,其中:

工资福利支出106.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出14.30万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助0.05万元,主要包括:奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,亳州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市招商局2019年收支总预算21879.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、商业服务业等支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

亳州市招商局2019年收入预算21879.59万元,其中:一般公共预算拨款收入21879.59万元,占100%,比2018年预算减少95.62万元,下降0.44%,下降原因主要是市驻外招商组人员减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

亳州市招商局2019年支出预算21879.59万元,比2018年预算减少95.62万元,下降0.44%,下降原因主要是市驻外招商组人员减少。其中,基本支出120.94万元,占0.55%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21758.65万元,占99.45%,主要用于城乡社区及商业服务业支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

亳州市招商局及所属二级单位2019年机关运行经费财政拨款预算442.37万元,比2018年减少90.92万元,下降17.05%,下降主要原因是市驻外招商组人员减少。

(二)政府采购情况。

亳州市招商局及所属二级单位2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,亳州市招商局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

亳州市招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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