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亳州市招商局2021年部门预算

阅读次数: 信息来源:市招商局 发布时间:2021-03-30 11:32
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目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算表

1.亳州市招商局2021年收支总表

2.亳州市招商局2021年收入总表

3.亳州市招商局2021年支出总表

4.亳州市招商局2021年财政拨款收支总表

5.亳州市招商局2021年一般公共预算支出表

6.亳州市招商局2021年一般公共预算基本支出表

7.亳州市招商局2021年政府性基金预算支出表

8.亳州市招商局2021年国有资本经营预算支出表

9.亳州市招商局2021年项目支出表

10.亳州市招商局2021年政府采购支出表

11.亳州市招商局2021年政府购买服务支出表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发亳州市招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳编〔2009〕25号)文件规定,招商局主要职责是:

(一)贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于招商引资的各项工作部署;

(二)负责研究拟订全市招商引资的工作意见、政策措施,提出年度招商引资工作计划和任务,并负责组织实施;

(三)对全市招商引资工作进行宏观指导和管理,负责招商引资成果的统计、考核、奖励工作;负责全市招商引资工作的宣传和信息发布;负责全市招商引资项目的搜集、整理,编制招商引资项目库;

(四)为对外投资者提供全方位服务,协调解决招商引资项目建设、环境优化等方面的重大问题,积极创造良好的投资环境;

(五)承办、协办全市重大招商引资活动;

(六)负责我市招商引资政策的咨询,协调各部门落实招商引资优惠政策;

承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,亳州市招商局2021年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

(一)签约亿元以上工业项目200个、落地100个;协调推进各载体单位至少引进5亿元以上工业项目5个,10亿元以上工业项目2个;

(二)新建亿元以上省外投资项目200个;

(三)实际利用省外资金增长5%;

(四)借鉴“标准地”改革思路,制定出台2021年度载体单位和市直单位招商引资激励办法,形成大招商、招大商工作格局;

(五)建立长三角、珠三角等重点区域产业图谱和招商地图;

(六)实行“招商引资市长接待日”制度;

(七)在法定权限内制定出台完善更具吸引力的招商引资优惠政策和激励政策;

(八)组建适合亳州经济发展需要的驻外招商组,开展驻外招商;

(九)继续开展融入长三角招商引资月等活动,加大长三角区域招商引资力度;

(十)举办2021年药博会招商引资投资环境说明会,邀请参会企业不少于100家;

(十一)开展借会招商活动不少于15次。


第二部分2021年部门预算表

部门(单位)公开表1
2021年收支总表
部门(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 23,168.12 一、一般公共服务支出 3,135.26
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、单位资金收入 五、教育支出
        其中:事业收入 六、科学技术支出
             事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出
             上级补助收入 八、社会保障和就业支出 14.21
             附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 6.45
             其他收入 十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出 10,000.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出 10,000.00
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 12.20
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 23,168.12 本年支出合计 23,168.12
上年结转结余 年末结转结余
收入总计 23,168.12 支出总计 23,168.12


部门(单位)公开表2
2021年收入总表
部门(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 23,168.12 23,168.12 23,168.12
市招商局 23,168.12 23,168.12 23,168.12
  招商局机关 23,168.12 23,168.12 23,168.12


部门(单位)公开表3
2021年支出总表
部门(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 23,168.12 133.32 23,034.80
201 一般公共服务支出 3,135.26 101.66 3,033.60
  20113   商贸事务 3,135.26 101.66 3,033.60
    2011308     招商引资 3,126.66 101.66 3,025.00
    2011399     其他商贸事务支出 8.60 8.60
208 社会保障和就业支出 14.21 13.01 1.20
  20805   行政事业单位养老支出 13.01 13.01
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.01 13.01
  20899   其他社会保障和就业支出 1.20 1.20
    2089999     其他社会保障和就业支出 1.20 1.20
210 卫生健康支出 6.45 6.45
  21011   行政事业单位医疗 6.45 6.45
    2101102     事业单位医疗 6.03 6.03
    2101103     公务员医疗补助 0.42 0.42
213 农林水支出 10,000.00 10,000.00
  21399   其他农林水支出 10,000.00 10,000.00
    2139999     其他农林水支出 10,000.00 10,000.00
216 商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00
221 住房保障支出 12.20 12.20
  22102   住房改革支出 12.20 12.20
    2210201     住房公积金 9.76 9.76
    2210202     提租补贴 2.44 2.44


部门(单位)公开表4
2021年财政拨款收支总表
部门(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入 23,168.12 一、一般公共服务支出 3,135.26 3,135.26
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 14.21 14.21
九、卫生健康支出 6.45 6.45
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出 10,000.00 10,000.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 12.20 12.20
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计 23,168.12 本年支出小计 23,168.12 23,168.12
上年结转结余 年末结转结余
收入总计 23,168.12 支出总计 23,168.12 23,168.12
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。


部门(单位)公开表5
2021年一般公共预算支出表
部门(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
合计 23,168.12 133.32 121.92 11.40 23,034.80
201 一般公共服务支出 3,135.26 101.66 90.26 11.40 3,033.60
  20113   商贸事务 3,135.26 101.66 90.26 11.40 3,033.60
    2011308     招商引资 3,126.66 101.66 90.26 11.40 3,025.00
    2011399     其他商贸事务支出 8.60 8.60
208 社会保障和就业支出 14.21 13.01 13.01 1.20
  20805   行政事业单位养老支出 13.01 13.01 13.01
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.01 13.01 13.01
  20899   其他社会保障和就业支出 1.20 1.20
    2089999     其他社会保障和就业支出 1.20 1.20
210 卫生健康支出 6.45 6.45 6.45
  21011   行政事业单位医疗 6.45 6.45 6.45
    2101102     事业单位医疗 6.03 6.03 6.03
    2101103     公务员医疗补助 0.42 0.42 0.42
213 农林水支出 10,000.00 10,000.00
  21399   其他农林水支出 10,000.00 10,000.00
    2139999     其他农林水支出 10,000.00 10,000.00
216 商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00
  21699   其他商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00
    2169999     其他商业服务业等支出 10,000.00 10,000.00
221 住房保障支出 12.20 12.20 12.20
  22102   住房改革支出 12.20 12.20 12.20
    2210201     住房公积金 9.76 9.76 9.76
    2210202     提租补贴 2.44 2.44 2.44


部门(单位)公开表6
2021年一般公共预算基本支出表
部门(单位)名称:招商局机关                      单位:万元
经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 133.32 121.92 11.40
301 工资福利支出 121.88 121.88
  30101   基本工资 47.73 47.73
  30102   津贴补贴 36.10 36.10
  30103   奖金 3.98 3.98
  30106   伙食补助费 4.68 4.68
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 13.01 13.01
  30110   基本医疗保险 6.03 6.03
  30111   公务员医疗补助缴费 0.42 0.42
  30112   其他社会保障缴费 0.17 0.17
  30113   住房公积金 9.76 9.76
302 商品和服务支出 11.40 11.40
  30201   办公费 1.43 1.43
  30215   会议费 3.00 3.00
  30217   公务接待费 1.60 1.60
  30228   工会经费 0.97 0.97
  30229   福利费 1.40 1.40
  30231   公务用车运行维护费 3.00 3.00
303 对个人和家庭的补助 0.04 0.04
  30309   奖励金 0.04 0.04


部门(单位)公开表7
2021年政府性基金预算支出表
部门(单位)名称:招商局机关                        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出


部门(单位)公开表8
2021年国有资本经营预算支出表
部门(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
注:本部门(单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门(单位)公开表9
2021年项目支出表
部门(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
市招商局 23,034.80 23,034.80
保障运转类 残疾人就业保障金   招商局机关 1.20 1.20
补贴补助类 单位帮扶资金   招商局机关 5.00 5.00
补贴补助类 选派帮扶干部(扶贫)生活补助   招商局机关 3.60 3.60
保障运转类 一类单位招商工作经费   招商局机关 7.00 7.00
其他支出类 招商项目奖金   招商局机关 2,500.00 2,500.00
发展建设类 招商引资兑现   招商局机关 10,000.00 10,000.00
保障运转类 招商引资工作经费   招商局机关 118.00 118.00
发展建设类 招商引资政策兑现   招商局机关 10,000.00 10,000.00
保障运转类 驻外招商组工作经费   招商局机关 400.00 400.00


部门(单位)公开表10
2021年部门政府采购支出预算表
(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
单位编码 政府采购目录名称 采购数量 合计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 财政专户管理资金 上年结转结余 单位资金 国有资本经营预算收入


部门(单位)公开表11
2021年部门政府购买服务支出预算表
(单位)名称:招商局机关                                单位:万元
单位编码 政府采购目录名称 采购数量 合计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 财政专户管理资金 上年结转结余 单位资金 国有资本经营预算收入


第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,亳州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市招商局2021年收支总预算23168.12万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、商业服务业等支出。

二、关于2021年收入总表的说明

亳州市招商局2021年收入预算23168.12万元,其中,本年收入23168.12万元,上年结转结余0万元。

本年收入23168.12万元,收入全部为一般公共预算拨款收入23168.12万元,占100%,比2020年预算增加161.06万元,增长0.7%,增长原因主要是市驻外招商组人员由24人增加到40人。

三、关于2021年支出总表的说明

亳州市招商局2021年支出预算23168.12万元,比2020年预算增加161.06万元,增长0.7%,增长原因主要是市驻外招商组人员由24人增加到40人。其中,基本支出133.32万元,占0.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出23034.80万元,占99.42%,主要用于招商引资项目政策兑现及项目奖金发放。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

亳州市招商局2021年财政拨款收支预算23168.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3135.26万元,占13.54%;社会保障和就业支出14.21万元,占0.06%;卫生健康支出6.45万元,占0.03%;住房保障支出12.20万元,占0.05%;农林水支出10000万元,占43.16%;商业服务业等支出10000万元,占43.16%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市招商局2021年一般公共预算支出23168.12万元比2020年预算增加161.06万元,增长0.7%,主要原因市驻外招商组人员由24人增加到40人。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3135.26万元,占13.54%;社会保障和就业支出14.21万元,占0.06%;卫生健康支出6.45万元,占0.03%;住房保障支出12.20万元,占0.05%;农林水支出10000万元,占43.16%;商业服务业等支出10000万元,占43.16%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出。2021年预算3135.26万元,比2020年预算增加158.87万元,增长5.34%,增长原因主要是市驻外招商组人员由24人增加到40人,市驻外招商组工作经费增加。

2.社会保障和就业支出。2021年预算14.21万元,比2020年预算增加0.97万元,增长7.33%,增长原因主要是单位新入职2名人员,基本养老保险增加。

3.住房保障支出。2021年预算12.20万元,比2020年预算增加0.82万元,增长7.21%,增长原因主要是单位新入职2名人员,住房公积金和提租补贴增加。

4.卫生健康支出。2021年预算6.45万元,比2020年预算增加0.4万元,增长6.61%,增长原因主要是单位新入职2名人员,医疗保险增加。

5.城乡社区支出。2021年预算10000万元,与2020年预算持平,持平原因主要是市财政安排用于城乡社区支出。

6.商业服务业等支出。2021年预算10000万元,与2020年预算持平,持平原因主要是市财政安排用于商业服务业等支出。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市招商局2021年一般公共预算基本支出133.32万元,其中,人员经费121.92万元,公用经费11.40万元。

(一)人员经费121.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.40万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

亳州市招商局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市招商局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

亳州市招商局2021年预算共安排项目支出23034.80万元,比2020年预算增加27.74万元,增长0.12%,增长原因主要是市驻外招商组工作经费增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

亳州市招商局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

亳州市招商局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

亳州市招商局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(二)机关运行经费。

亳州市招商局为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(三)政府采购情况。

亳州市招商局2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,亳州市招商局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:其他用车0辆。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,亳州市招商局4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款23034.80万元、政府性基金预算财政拨款0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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